Technische & organisatorische Maßnahmen (TOMs)

1. Zutrittskontrolle

Maßnahmen, die Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen verwehren:

Die Infrastruktur wird ausschließlich in einem professionellen Rechenzentrum (Hetzner Online GmbH) betrieben, das physische Zugangskontrollen, Videoüberwachung und Sicherheitspersonal vorhält.
Kein physischer Zugang zu Serverräumen durch den Verantwortlichen oder Mitarbeiter – Verwaltung ausschließlich remote über gesicherte Verbindungen.
SSH-Zugänge sind durch kryptografische Schlüsselpaare (Public-Key-Authentifizierung) gesichert; Passwort-Login ist deaktiviert.

Maßnahmen, die verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden:

Benutzerauthentifizierung durch Benutzername und sicheres Passwort (PBKDF2 mit SHA256, Django-Standard).
Passwörter werden ausschließlich als gesalzene Hashes gespeichert – Klartextpasswörter werden niemals gespeichert.
Optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) per TOTP (zeitbasiertes Einmalpasswort) für alle Nutzerkonten.
Automatische Account-Sperrung nach mehrfachen Fehlanmeldungen (django-axes: 10 Versuche, 15 Minuten Sperre).
Pflicht zur E-Mail-Verifizierung vor Nutzung produktiver Funktionen.
Session-Timeout (8 Stunden), Session-Ablauf bei Browser-Schließung und CSRF-Schutz durch Django-Framework.
Serveradministration ausschließlich über SSH mit individuellen kryptografischen Schlüsseln (Public-Key-Auth).

Maßnahmen, die gewährleisten, dass Berechtigte ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können:

Mandantentrennung: Jeder Nutzer sieht ausschließlich eigene Projekte, Mitarbeiter und Optimierungsergebnisse.
Serverseitige Autorisierungsprüfungen bei jedem Request (Django-Berechtigungssystem, @login_required-Dekoratoren).
Datenbankzugriff nur über einen dedizierten Anwendungsbenutzer mit minimalen Rechten (Principle of Least Privilege).
Administrativer Zugang zum Django-Admin ausschließlich für autorisierte Administratoren (abweichende URL, zusätzlich durch 2FA gesichert).
Sicherheitsrelevante Aktionen (Login, Passwortänderung, 2FA-Aktivierung, Account-Löschung, Datenexport) werden in einem Audit-Log mit Zeitstempel und IP-Adresse protokolliert.

Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden:

Strikte logische Trennung von Kundendaten auf Datenbankebene durch Fremdschlüsselbeziehungen und projektbezogene Filterung.
Produktions- und Entwicklungsumgebungen sind physisch und logisch voneinander getrennt.
Test- und Produktivdatenbanken werden nicht vermischt.

Maßnahmen zur Pseudonymisierung personenbezogener Daten:

Interne Datenbank-IDs (Integer-Primärschlüssel) werden für externe URLs und API-Zugriffe verwendet – keine Offenlegung interner Systemstrukturen.
E-Mail-Adressen werden ausschließlich für Systembenachrichtigungen und Authentifizierung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Protokolldaten enthalten keine unnötigen personenbezogenen Informationen.

Maßnahmen zur Verschlüsselung personenbezogener Daten:

Alle Datenübertragungen zwischen Nutzer und Server erfolgen ausschließlich über TLS (HTTPS), erzwungen durch HSTS.
TLS-Zertifikate werden über Let's Encrypt bereitgestellt und automatisch erneuert.
Passwörter werden ausschließlich mit PBKDF2 (SHA256) gespeichert – keine reversible Verschlüsselung.
Datenbankverbindungen innerhalb der Serverinfrastruktur erfolgen über verschlüsselte Sockets.

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Verlust geschützt sind:

Hosting in einem ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum mit redundanter Stromversorgung und Klimatisierung.
Automatische Datenbankbackups werden täglich erstellt und an einem vom Primärsystem getrennten Speicherort aufbewahrt.
Monitoring der Systemverfügbarkeit mit automatischen Benachrichtigungen bei Ausfällen.
Gunicorn mit mehreren Worker-Prozessen für Ausfallsicherheit auf Anwendungsebene.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme:

Einsatz von Nginx als Reverse Proxy mit Rate-Limiting zum Schutz vor Überlastung und DoS-Angriffen.
Dateigröße-Limits für Uploads (max. 5 MB) zum Schutz vor Ressourcenerschöpfung.
Django-Security-Middleware: XSS-Schutz, Clickjacking-Schutz, Content-Type-Sniffing-Schutz.
Regelmäßige Sicherheitsupdates für Betriebssystem und Abhängigkeiten.

Maßnahmen zur raschen Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem Zwischenfall:

Dokumentierter Wiederherstellungsprozess aus Datenbank-Backups.
Versionskontrolle des Anwendungscodes über Git (GitHub) ermöglicht schnelles Rollback auf frühere Versionen.
Systemd-Service mit automatischem Neustart bei Prozessabsturz (Restart=always).
Ziel-Wiederherstellungszeit (RTO): < 4 Stunden; Ziel-Wiederherstellungspunkt (RPO): < 24 Stunden.

Maßnahmen zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen:

Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung dieser TOM-Dokumentation, mindestens einmal jährlich.
Code-Reviews bei sicherheitsrelevanten Änderungen.
Überprüfung von Abhängigkeiten auf bekannte Sicherheitslücken (CVEs).
Auswertung von Serverprotokollen auf ungewöhnliche Zugriffsmuster.
Bei Datenpannen: unverzügliche Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Art. 33 DSGVO innerhalb von 72 Stunden.